中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室关于纸类标签的网上超市采购项目合同履约验收公告
· 2022-07-13
一、 *采购人名称：中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区青青商店
三、 *采购项目编号：1685892000016263913
四、 *合同编号:39672819
五、 *验收单位：中共邵阳市委网络安全和信息化委员会办公室
六、 *验收日期：2022年7月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 可得优 可得优KT-05彩色标签指示告示贴 10 50.0 可得优/KW-TRIOKT-05 验收通过 2 洁厕剂 帮洁 马桶强力清洗剂洁厕液洁厕灵 900g 5 47.5 帮洁900g 验收通过 3 心相印 FT18090盒装抽纸3层90抽6盒整提 10 285.0 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 验收通过 4 得力 /deli 软头秀丽笔 5 25.0 得力/deli75514 验收通过 5 六神 驱蚊止痒花露水 喷雾瓶 5 110.0 六神/Liushen272 验收通过 6 环特 特大号加厚黑色环卫垃圾袋 10 160.0 环特0785 验收通过 7 万容 一次性纸杯 80只/袋 10 160.0 万容/VARY纸杯 验收通过 8 古楼雪峰云雾茶高山绿茶 毛尖一号 100g袋装 10 350.0 古楼毛尖一号 验收通过 9 榄菊 杀虫剂室内除害灭蚊喷雾 500ml 5 110.0 榄菊/Lanju500ml 验收通过 10 公牛/BULL GN-605多功能插座 3 267.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 11 公牛（BULL）GN-312 5位分控超功率保护插座 3米线 5 350.0 公牛/BULLGN-312 验收通过 12 大号/中号/小号商务简约硬皮本记事本 B5/A5/A6 10 150.0 勤得利20-25 验收通过 13 大号/中号/小号商务简约硬皮本记事本 B5/A5/A6 10 200.0 勤得利20-25 验收通过 14 得力/deli 0012订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针 1000枚*盒 10 20.0 得力/deli0012 验收通过 15 加厚手提塑料袋购物袋28个*整扎 红/黑 10 100.0 沐春塑料袋 验收通过 16 加厚手提塑料袋购物袋28个*整扎 红/黑 10 60.0 沐春塑料袋 验收通过 17 得力/deli 9879光敏印油 红色 10ml 2 20.0 得力/deli9879 验收通过 18 心相印 心柔系列卷筒纸3层180克*10卷1提 10 350.0 心相印/Mind Act Upon Mind180g 验收通过 19 景田百岁山 饮用天然矿泉水 348ml(小瓶)*24瓶整件 30 1260.0 百岁山/Ganten天然矿泉水348ml 验收通过 20 农夫山泉 天然饮用水 550ml(大瓶)*24瓶整件 20 700.0 农夫山泉/NONGFU SPRING天然饮用水 验收通过 21 恒大冰泉 低钠水天然矿泉水 4L(超大)*4瓶整件 10 450.0 恒大冰泉天然矿泉水 4L 验收通过 22 金利尚 按扣式塑料文件袋 A4 100 100.0 金利KS35 验收通过 23 得力/deli S26碳素签字笔中性笔 0.7mm 12支/盒 30 105.0 得力/deliS26 验收通过 24 晨光(M&G) A9803 碳素笔子弹头中性笔 0.7mm 12支/盒 10 340.0 晨光/M&GA9803 验收通过 25 晨光/M＆G AGP13604大笔画签字笔中性笔 1.0mm 12支/盒 10 180.0 晨光/M&GAGP13604 验收通过 26 GP1111 晨光(M&G) GP-1111子弹头中性笔 0.7mm 12支/盒 2 47.6 晨光/M&GGP1111 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单：雷媛
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